| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
154.450.000,00 |
125.500.000,00 |
28.950.000,00 |
81,26 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
154.450.000,00 |
125.500.000,00 |
28.950.000,00 |
81,26 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.188.674.496,00 |
1.175.148.121,00 |
13.526.375,00 |
98,86 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
620.541.400,00 |
620.541.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
78.930.119,00 |
69.015.444,00 |
9.914.675,00 |
87,44 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
489.202.977,00 |
485.591.277,00 |
3.611.700,00 |
99,26 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
9.959.400,00 |
8.634.093,45 |
1.325.306,55 |
86,69 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
9.959.400,00 |
8.634.093,45 |
1.325.306,55 |
86,69 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.353.083.896,00 |
1.309.282.214,45 |
43.801.681,55 |
96,76 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
608.396.133,30 |
566.691.186,00 |
41.704.947,30 |
93,15 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
572.750.156,30 |
534.045.209,00 |
38.704.947,30 |
93,24 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
24.871.000,00 |
24.871.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
9.374.977,00 |
6.374.977,00 |
3.000.000,00 |
68,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
554.458.519,00 |
487.939.000,00 |
66.519.519,00 |
88,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
62.120.000,00 |
62.120.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
113.710.000,00 |
112.520.000,00 |
1.190.000,00 |
98,95 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
173.525.400,00 |
163.526.000,00 |
9.999.400,00 |
94,24 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
192.603.119,00 |
137.273.000,00 |
55.330.119,00 |
71,27 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
125.700.000,00 |
70.800.000,00 |
54.900.000,00 |
56,32 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
48.000.000,00 |
10.000.000,00 |
38.000.000,00 |
20,83 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
15.000.000,00 |
5.000.000,00 |
10.000.000,00 |
33,33 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
61.800.000,00 |
55.800.000,00 |
6.000.000,00 |
90,29 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
11.880.000,00 |
11.530.000,00 |
350.000,00 |
97,05 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
11.350.000,00 |
11.000.000,00 |
350.000,00 |
96,92 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
530.000,00 |
530.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.329.234.652,30 |
1.165.760.186,00 |
163.474.466,30 |
87,70 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
23.849.243,70 |
143.522.028,45 |
-119.672.784,75 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
41.158.756,30 |
41.158.756,30 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
41.158.756,30 |
41.158.756,30 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
65.008.000,00 |
45.008.000,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
45.008.000,00 |
45.008.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-23.849.243,70 |
-3.849.243,70 |
-20.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
139.672.784,75 |
-139.672.784,75 |
|
